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              巴中市廣播電視臺2021年部門預算編制說明

              巴中市廣播電視臺

              2021年部門預算編制說明

                   

              巴中市廣播電視臺2021年部門收支預算已經巴中市財政局批復。根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)有關文件規定,現將2021年部門收支預算公開如下。

               

              目錄

               

              一、基本職能及主要工作

              二、部門預算單位構成

              三、收支預算情況說明

              四、財政撥款收支預算情況說明

              五、一般公共預算當年撥款情況說明

              六、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明

              七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

              八、政府性基金預算支出情況

              九、國有資本經營預算支出情況

              十、其他重要事項的情況說明

              十一、名詞解釋

              十二、附件

               

               

              一、基本職能及主要工作

              (一)部門職能簡介

              巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構,擔負傳播先進文化的重要職責。開辦有巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中新媒體、巴中手機報等媒體,組織開展對內對外宣傳和承擔廣播電視無線覆蓋任務。經營管理所轄媒體廣告,開發廣播電視產業。內設辦公室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心等20個職能科室。

              (二)部門2021年重點工作

              2021年巴中市廣播電視臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面落實全國、全省、全市宣傳部長會議精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,牢牢掌握維護意識形態安全主導權。堅持政治家辦臺辦報辦網,發揮黨和政府的喉舌作用,鞏固壯大主流思想輿論。

              緊扣市委、市政府中心工作,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,突出慶祝中國共產黨成立100周年主題主線,唱響主旋律、提振精氣神、激發正能量,突出正確導向、價值引領、文化打造、形象塑造,不斷開創巴中廣播電視臺宣傳工作新局面,為全面建設社會主義現代化巴中開好局起好步提供有力的思想保證、輿論支持和精神動力。

              堅持“移動優先、內容為王、品質至上”發展戰略,以精辦節目、精辦頻道,提高社會效益、提高經濟效益為目標,進一步整合資源,辦好廣播電視節目,嘗試在公共頻道整合傳播區縣時政新聞節目,解決基層群眾看不到本地電視節目問題;努力擴大廣播電臺覆蓋面,繼續推進跨越式發展;打造一流廣播電視報,力爭躋身全國10強;完善工作機制,深度推進媒體融合,推廣使用無線巴中APP;精心策劃建黨一百周年主題報道,以紀念建黨100周年為主題主線統攬全年宣傳工作。加強外宣工作,注重謀劃策劃,挖掘特點亮點,推出一批有溫度、有力量、有影響的對外宣傳稿件,傾力講好巴中故事,傳遞巴中聲音,提升巴中知名度和美譽度。

              鞏固傳統電視經營收入,增加營收渠道。電臺、新媒體力爭實現經營創新突破,培育新的經濟增長點。

              二、部門預算單位構成

              2021年財政預算供給人員共260人,其中:定額定項補助人員159人、聘用專業技術人員101人。供給車輛10輛,其中:一般公共預算財力供給公務用車2輛,一般預算非稅收入供給新聞采訪業務用車8輛。

              無下屬二級預算單位。

              三、收支預算情況說明

              巴中市廣播電視臺按照綜合預算原則,將全部收入和支出納入預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:教育支出、文化體育旅游與傳媒支出、社會保障與就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。(表1)

              (一)收入預算情況。收入預算總額3652.90萬元,比2020年減少154.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入3652.90萬元,占總收入100%。

              (二)支出預算情況。支出預算總額3652.90萬元,比2020年減少154.5萬元,其中:基本支出2533.30萬元,占總支出69.35%,項目支出1119.60萬元,占總支出30.65%。

              四、財政撥款收支預算情況說明

              2021年財政撥款收支總預算3652.90萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少154.5萬元,主要原因是調減了非稅收入安排的項目支出。

              收入包括:一般公共預算撥款收入3652.90萬元,無政府性基金預算撥款收入。支出包括:教育支出5萬元、文化體育旅游與傳媒支出3263.10萬元、社會保障與就業支出171.10萬元、衛生健康支出93.90萬元、住房保障支出119.80萬元(表2)。

              五、一般公共預算當年撥款情況說明

              (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

              2021年一般公共預算財政撥款3652.90萬元,比2020年增減少154.5萬元,主要是因我臺人員變化、薪級工資調整等因素導致基本支出較上年增加38.90萬元和按財政相關要求壓縮非必要項目支出導致項目經費較上年減少193.40萬元。

              (二)一般公共預算支出結構情況

                  一般公共服務支出3263.10萬元,占89.32%;教育支出5萬元,占0.15%;社會保障和就業支出171.10萬元,占4.68 %,衛生健康支出93.90萬元,2.57 %,、住房保障支出119.80萬元,3.28 %。。

              (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

              文化旅游體育與傳媒(類)體育(款)行政運行一般公共服務支出(項)3263.10.81萬元,主要用于人員經費,包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出。

              文化旅游體育與傳媒(類)體育(款)一般行政管理事務(項)5萬元,主要用于培訓費。

              社會保障和就業支出171.10萬元和衛生健康支出93.90萬元主要用于機關事業單位人員的醫療保障和基本養老繳費支出。

              住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積(項)119.80萬元,主要用于單位人員的公積金支出。

              六、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明

              (一)基本支出

              1、基本支出2533.30萬元,其中:1.工資福利支出總額為2028.70萬元,其中:基本工資834.10萬元,績效工資788.50萬元,津貼補貼23.70萬元,機關事業單位養老保險159.70萬元,職工基本醫療保險繳費75.90萬元,其他社會保障繳費27.00萬元住房公積金119.80萬元等。

              2、商品和服務支出總額為493.20萬元,其中:辦公費39萬元,差旅費60萬元,郵電費25萬元,工會經費20萬元,公務用車維護費7.80萬元、印刷費40萬元、咨詢費16萬元、維修(護)費59.3萬元、租賃費26萬元、培訓費51萬元、專用材料費64.10萬元、勞務費70萬元、福利費15萬元等。

              3、對個人和家庭的補助支出總額為11.40萬元,其中:醫療費補助3.60萬元,生活補助7.80萬元。

              (二)項目支出

              項目支出1119.60萬元,其中:運轉類項目支出222.6萬元,主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓、公務接待、機關物業管理及水電氣、網絡運行維護和資料印刷等支出;發展類項目支出897萬元,主要用于新聞宣傳、設施設備維護、專用材料、非稅收入活動成本等項目工作支出。

              七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

              2021年“三公”經費財政撥款預算總額12.80萬元,比2020年預算總額減少1.1萬元,其中:

              (一)無因公出國(境)經費

              (二)公務接待費5萬元,較2020年預算減少1.1萬元,主要原因是嚴格落實中央、省、市公務接待相關文件精神,堅持對可有可無的接待堅決不接待,以此降低對不必要公務接待預算。

              (三)無公務用車購置費,公務用車運行維護費7.80萬元,公務用車運行維護費與上年預算持平,主要原因是公務用車運行維護方面嚴格執行定點加油、定點維修等相關制度,在單位內部車輛運行方面嚴格執行里程管理方式,從而在單位車輛逐年老化的情況下降低車輛運行成本。 

              八、政府性基金預算支出情況

              2021年無政府性基金預算支出。

              九、國有資本經營預算支出情況

              2021年無國有資本經營預算支出。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費

              巴中市廣播電視臺為事業單位,按照規定未使用機關運行的相關科目。

              (二)政府采購及政府購買公共服務情況

              2021年未編制政府采購預算,報紙印刷和廣播電視設施設備采購也未納入政府購買公共服務,但均納入政府采購實施。(表6)

              (三)國有資產占用情況說明

              截止2020年底,本部門所屬各預算單位固定資產總額6300萬元。事業單位公務用車10輛,其中:定向保障類(采訪用車)8輛、執法執勤類0輛、特種專業技術類0輛、事業單位公務用車2。單價50萬元以上通用設備18臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

              (四)預算績效目標情況說明

              按照全面實施預算績效管理要求,本部門2021年預算編制了整體支出績效目標和項目支出績效目標,其中:涉及項目20個,算項目資金1119.6萬元,無重點項目。數據與附件8和附件9保持一致

              十一、名詞解釋

              (一)一般公共預算撥款收入:指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。

              (二)上年結轉收入:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              (三)行政運行:指機關及參照公務員法管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。

              (四)事業運行:指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

              (五)行政單位離退休:歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。

              (六)事業單位離退休:指實行歸口管理的事業單位用于離退休人員的支出。

              (七)機關事業單位基本養老保險繳費:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

              (八)行政單位醫療:指機關及參照公務員法管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

              (九)事業單位醫療:指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

              (十)公務員醫療補助:指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

              (十一)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

              (十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              (十四)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十五)日常公用經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。

               

              附件:1.部門預算收支總表

                    1-1.部門預算收入總表

                    1-2.部門預算支出總表

                    2.財政撥款收支預算總表

                    3.一般公共預算支出預算表

                    3-1.一般公共預算基本支出預算表

                    3-2.一般公共預算項目支出預算表

                    3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

                    4.政府性基金支出預算表

                    4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表

                    5.國有資本經營預算支出預算表

                    6.政府采購預算表

                    7.政府向社會力量購買服務預算表

                    8.市級部門預算整體支出績效目標表

                    9.市級部門預算項目支出績效目標表

              附表:2021年部門預算公開表.xls

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